一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************819
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年10月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S20 中性笔 60 180.0 得力/deliS20 验收通过 2 晨光 MG007A 替芯/铅芯 120 2400.0 晨光/M&GMG007A 验收通过 3 得力 S26 中性笔 60 180.0 得力/deliS26 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 段才喜
