一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************302
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年1月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AGR640EE 黑色中性笔芯 2 70.0 晨光/M&GAGR640EE 验收通过 2 优必利 牛皮纸 11 330.0 优必利7068 验收通过 3 赛拓 热熔胶棒 透明热熔胶棒 装订耗材 1 2.0 赛拓/SANTO1625 验收通过 4 高信成 4开130克 XC-4401 素描纸 11 86.9 高信成XC-4401 验收通过 5 安赛瑞 麻绳 编织绳 手工绳 绳子 2 256.0 安赛瑞12537 验收通过 6 得力 70803-36 双透彩色马克笔36色三角笔杆 11 539.0 得力/deli70803-36 验收通过 7 得力 0018 得力/deli0018回形针(100枚/盒) 2 27.8 得力/deli0018 验收通过 8 得力 S563 得力S563美术勾线笔(黑)（12支） 11 196.9 得力/deliS563 验收通过 9 得力 0027 得力/deli 0027订书钉(银色)(500枚/盒) 15 152.85 得力/deli0027 验收通过 10 得力 得力 3223-3号 国旗 (单位:面)奖状/证书 1 28.89 得力/deli3223 验收通过 11 得力 7658 得力7658无线本笔记本作业本(混)-60页-A4(本)胶装本 14 83.16 得力/deli7658 验收通过 12 得力 5924 得力/deli 5924牛皮纸档案盒(黄)310*220*40mm(10个/包) 10 400.0 得力/deli5924 验收通过 13 得力 得力棉纸胶带30403（12卷/筒） 双面胶带 11 154.0 得力/deli30403 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 叶玲
