一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************720
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年2月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 烧水壶发热管 10 220.0 无品牌烧水壶发热管 验收通过 2 加厚加绒加长手套 厚胶皮手套加绒 20 300.0 无品牌加厚加绒加长手套 验收通过 3 刷盘 4 188.0 无品牌双色球刷 验收通过 4 天牌壇香 50 182.5 无品牌天牌壇香 验收通过 5 大竹扫把 15 225.0 无品牌蒿苗扫把 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 姜蕾蕾
