一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************245
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 安格耐特 F2101 羽毛球拍 32 1152.0 安格耐特/AgniteF2101 验收通过 2 得力 LT810 扩音器 4 180.0 得力/deliLT810 验收通过 3 游乐场/体育场馆设施 5 175.0 无品牌彩旗 验收通过 4 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 40 1200.0 娃哈哈饮用纯净水 596ml 验收通过 5 得力 旗杆 2 52.0 得力/deli无型号 验收通过 6 跃动 YD-1420 跳绳 5 260.0 跃动YD-1420 验收通过 7 得力 线手套 2 36.0 得力/deliDL521002 验收通过 8 得力 64504 板夹 10 105.0 得力/deli64504 验收通过 9 狂神 KS0618A 乒乓球拍 21 630.0 狂神KS0618A 验收通过 10 狂神 跳绳 20 360.0 狂神1322 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李争争
