一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************863
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年2月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 牛皮信封 100 70.0 得力/deli25201 验收通过 2 达利园 轻纺食品类/法式软面包 15 600.0 达利园小面包 验收通过 3 法丽兹 轻纺食品类 18 720.0 法丽兹饼干 验收通过 4 汤达人 轻纺食品类 30 1650.0 汤达人日式豚骨拉面 验收通过 5 安慕希 奶杯/牛奶杯 20 1700.0 安慕希黄桃燕麦 验收通过 6 特仑苏 奶杯/牛奶杯 20 1100.0 特仑苏250ml*12 验收通过 7 奈高 仓储货架 2 1660.0 奈高四层 验收通过 8 茶花 2893 收纳箱/盒/袋 4 112.0 茶花2893 验收通过 9 茶花 2892 收纳箱/盒/袋 2 90.0 茶花2892 验收通过 10 茶花 2891 收纳箱/盒/袋置物箱 4 220.0 茶花2891 验收通过 11 公牛 地插插排插座 3 165.0 公牛/BULLGN-606 验收通过 12 得力 6824 记号笔/粗笔 2 3.6 得力/deli6824 验收通过 13 得力 6824 记号笔/粗笔 2 3.6 得力/deli6824 验收通过 14 安吉白茶 茶叶罐 21 4239.9 安吉白茶/ANJIWHITETEA无型号 验收通过 15 得力 909 笔筒/座/插/架 3 24.0 得力/deli909 验收通过 16 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 2 10.0 得力/deli21553 验收通过 17 水具套装苏打水 20 600.0 无品牌苏打水 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑晓华
