一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************661
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年2月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 空白面板 G07系列 防溅盒面板白板 86型面板G07B101 白色 暗装 10 100.0 公牛/BULL无型号 验收通过 2 公牛 G07Z223S 10A五孔插座86型插座面板 电源插座 2 32.0 公牛/BULLG07Z223S 验收通过 3 36黑色 背心式手提垃圾袋 240 1080.0 无品牌36黑色 验收通过 4 公牛 电源线 10 150.0 公牛/BULLGN-J4N 验收通过 5 得力 2001 美工刀 4 14.0 得力/deli2001 验收通过 6 得力 8553ES 票夹/长尾夹 2 31.8 得力/deli8553ES 验收通过 7 得力 0018 回形针 10 22.0 得力/deli0018 验收通过 8 得力 30333 60mm*100y*45μm透明封箱胶带 6 60.0 得力/deli30333 验收通过 9 得力 6009 剪刀 4 23.2 得力/deli6009 验收通过 10 得力 8555ES 5号（19mm） 票夹/长尾夹 2 17.0 得力/deli8555ES 验收通过 11 得力 8555ES 5号（19mm） 票夹/长尾夹 2 19.8 得力/deli8555ES 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 鲁圣宏
