一、 *采购人名称： ******管理中心（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： 巢湖市泓远文具店
三、 *采购项目编号： ************340
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年1月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0015 订书钉 15 30.0 得力/deli0015 验收通过 2 清风 BR38A61 抽纸 1 180.0 清风/qingfengBR38A61 验收通过 3 得力 7102 胶水 12 18.0 得力/deli7102 验收通过 4 得力 6600ES 黑 中性笔 36 36.0 得力/deli6600ES 黑 验收通过 5 清风 A4 80g 打印/复印纸 24 576.0 清风/qingfengA4 80g 验收通过 6 得力 9863ES 印油/印泥/印台 4 28.0 得力/deli9863ES 验收通过 7 公牛 GN-B2060 电源插座 3 114.0 公牛/BULLGN-B2060 验收通过 8 得力 0018 别针/回形针/大头针 15 30.0 得力/deli0018 验收通过 9 南孚 电池/电力配件 7号南孚电池 8 20.0 南孚/NANFU7号 验收通过 10 心相印 ZB012 卷筒纸 3 450.0 心相印/Mind Act Upon MindZB012 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王涛
