一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************084
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年11月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ASS91467 剪刀 1 12.0 晨光/M&GASS91467 验收通过 2 茶花 0249 水桶 12 300.0 茶花0249 验收通过 3 晨光 ASGN7104 胶棒 24 72.0 晨光/M&GASGN7104 验收通过 4 洁丽雅 70*34cm 毛巾/面巾/方巾 4 80.0 洁丽雅/grace70*34cm 验收通过 5 洁丽雅 JDZYW0415 抹布 4 40.0 洁丽雅/graceJDZYW0415 验收通过 6 茶花 脸盆 14 280.0 茶花塑料盆 验收通过 7 得力 85604 电热水壶 4 800.0 得力/deli85604 验收通过 8 得力 6600ES 中性笔 76 1824.0 得力/deli6600ES 验收通过 9 得力 0307 订书机 1 20.0 得力/deli0307 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 祝善华
