一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************748
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年10月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 5号 南孚/NANFU 5号 碱性普通干电池 96 240.0 南孚/NANFU5号 验收通过 2 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 96 240.0 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 验收通过 3 得力 3186 PU/PVC笔记本 15 285.0 得力/deli3186 验收通过 4 得力 7103 胶棒 20 600.0 得力/deli7103 验收通过 5 得力 7901 记事本（会议记录本） 1 7.5 得力/deli7901 验收通过 6 心相印 LR2010 长卷卫生纸/无芯卫生纸 30 840.0 心相印/Mind Act Upon MindLR2010 验收通过 7 心相印 茶香型抽纸3层152抽 抽纸 30 420.0 心相印/Mind Act Upon Mind茶香型抽纸3层152抽 验收通过 8 蓝月亮 薰衣草2kg 洗衣液/洗衣粉 15 480.0 蓝月亮/Blue moon薰衣草2kg 验收通过 9 好媳妇 胶棉拖把 2 80.0 好媳妇4835 验收通过 10 得力 3819 塑封膜 5 190.0 得力/deli3819 验收通过 11 康童 桌椅套件 30 1350.0 康童桌皮60*120 验收通过 12 金号 T6091WH 毛巾/面巾/方巾 200 1000.0 金号T6091WH 验收通过 13 得力 黏土 12 444.0 得力/deli黏土 验收通过 14 得力 纸杯 10 80.0 得力19213 验收通过 15 得力 6824 记号笔/粗笔 15 240.0 得力/deli6824 验收通过 16 得力 8552ES 票夹/长尾夹 5 72.5 得力/deli8552ES 验收通过 17 得力 0414 订书机 3 45.0 得力/deli0414 验收通过 18 得力 0012 订书钉 20 40.0 得力/deli0012 验收通过 19 得力 8553ES 票夹/长尾夹 5 70.0 得力/deli8553ES 验收通过 20 得力 8551ES 票夹/长尾夹 5 75.0 得力/deli8551ES 验收通过 21 爱特福 消毒液 48 264.0 爱特福468ml 验收通过 22 舒肤佳 108 香皂 1 4.8 舒肤佳/safeguard108 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗兆明
