一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************267
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年10月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 铭胜 中性通用玻璃胶 5 125.0 铭胜玻璃胶 验收通过 2 博采 高压打气筒 2 56.0 博采打气筒 验收通过 3 铭胜 旋转玻璃胶枪压胶枪美缝剂胶枪打胶枪堵缝枪硅胶枪密封胶枪 1 15.0 铭胜钻头 验收通过 4 ******消防应急---安全出口指示牌 40 1000.0 星空安全出口指示牌 验收通过 5 南孚 5号电池 南孚传应 物联碱性电池 全新升级5号7号4/8粒装 LR6LR03 AA 适用于智能门锁/遥控器等 5号4粒 1 120.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 6 得力 0012· 订书钉 130 325.0 得力/deli0012· 验收通过 7 林翰 优秀班级红色三角旗 8 224.0 林翰三角旗 验收通过 8 乃力 加厚铝合金人字梯折叠梯子工程梯 【八步梯红】加强加固款 1 380.0 乃力3.5米 验收通过 9 得力 0414 订书机 26 598.0 得力/deli0414 验收通过 10 爱春天 PU/PVC笔记本 10 150.0 爱春天L25 验收通过 11 得力 50米皮尺 5 275.0 得力/deli皮尺 验收通过 12 天福 秒表（裁判用具） 6 498.0 天福PC3830A 验收通过 13 晨光 红领巾 200 400.0 晨光ASCN9523 验收通过 14 得力/deli 67117 笔袋 14 392.0 得力/deli67117 验收通过 15 惠艺雅 座垫 5 240.0 惠艺雅方形 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 宛勇
