一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************593
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年2月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 T3296 胶装本 50 450.0 得力/deliT3296 验收通过 2 晨光 APYJP550 学生用笔记本 200 800.0 晨光/M&GAPYJP550 验收通过 3 得力 19351 挂钩/粘钩 10 60.0 得力/deli19351 验收通过 4 扩威 V-727 扩音器 1 165.0 扩威/CallViV-727 验收通过 5 得力 圆规 5 50.0 得力/deli教学复合木质圆规 验收通过 6 得力 24827 奖状/证书 10 105.0 得力/deli24827 验收通过 7 得力 19213 纸杯 5 42.5 得力19213 验收通过 8 得力 S753 替芯/铅芯 10 140.0 得力/deliS753 验收通过 9 晨光 MG-6128 0.7mm (红色 替芯/铅芯 10 140.0 晨光/M&GMG-6128 0.7mm (红色 验收通过 10 得力 0414 订书机 2 30.0 得力/deli0414 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑宏平
