一、 *采购人名称： ******消防救援大队
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************219
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******消防救援大队
六、 *验收日期： 2024年11月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS916J5 票夹/长尾夹 5 42.5 晨光/M&G 验收通过 2 南孚 电池/电力配件 10 30.0 南孚/NANFU 验收通过 3 南孚 电池/电力配件 10 30.0 南孚/NANFU 验收通过 4 晨光 APYVPB01 彩色复印纸 12 226.8 晨光/M&G 验收通过 5 晨光 k35 中性笔 1 28.0 晨光/M&G 验收通过 6 晨光 k35 中性笔 1 28.0 晨光/M&G 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邹金童
