一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************831
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年10月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 30729 硬盘盒 4 380.0 绿联/Ugreen30729 验收通过 2 得力 81504 色带/碳带 14 266.0 得力/deli81504 验收通过 3 金士顿 SKC600/512G 固态硬盘 4 1996.0 金士顿/KingstonSKC600/512G 验收通过 4 金士顿 DDR3 4GB内存 3 540.0 金士顿/Kingston金士顿 DDR3 验收通过 5 文印保 WYB-HP88A/285/佳能328 墨粉/碳粉 6 420.0 文印保WYB-HP88A/285/佳能328 验收通过 6 莱盛 LSWL-CC388A 硒鼓 3 480.0 莱盛/LaserLSWL-CC388A 验收通过 7 德易 纸类标签 35 910.0 德易铜版纸 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 孙功涛
