一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************871
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年2月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 MR3130-01 8包装抽纸 140 3080.0 得力/deliMR3130-01 验收通过 2 得力 0012 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） 20 40.0 得力/deli0012 验收通过 3 得力 S760 得力/deli S760子弹头中性笔芯0.5mm 120 1380.0 得力/deliS760 验收通过 4 南孚 7号电池 普通干电池 60 300.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 5 南孚 5号电池 普通干电池 240 600.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 6 得力 8551 得力/deli 8551-1#彩色长尾票夹长尾夹50mm(筒装)(混)(12只/筒) 10 100.0 得力/deli8551 验收通过 7 得力 8554 得力/deli 8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) 10 120.0 得力/deli8554 验收通过 8 妙洁 神奇抹布 抹布 120 480.0 妙洁/magic神奇抹布 验收通过 9 得力 0018 得力/deli 0018回形针(100枚/盒) 10 20.0 得力/deli0018 验收通过 10 得力 9576 得力/deli 9576垃圾袋(黑)80*100cm(10个/卷) 300 1500.0 得力/deli9576 验收通过 11 艺姿 YZ-708 扫把YZ-708 160 1760.0 艺姿YZ-708 验收通过 12 得力 7093 得力/deli 7093固体胶 (白)(只) 20 720.0 得力/deli7093 验收通过 13 魅祥 平板拖把 60 1140.0 魅祥TBA008 验收通过 14 洁丽雅 RHZ-W1729-2 毛巾/面巾/方巾 140 1596.0 洁丽雅/graceRHZ-W1729-2 验收通过 15 得力 7650 得力（deli）7650办公无线装订本-30张-A5（单位：本）混 120 144.0 得力/deli7650 验收通过 16 得力 8552S 得力8552S省力票夹2#(混)(24只/筒) 10 180.0 得力/deli8552S 验收通过 17 得力 S108 中性笔 120 1416.0 得力/deliS108 验收通过 18 得力 7902 得力7902皮面笔记本(黑)-80页-32K(本) 40 120.0 得力/deli7902 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王荷生
