一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************514
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年1月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 CGA5607 齐心胶装本CGA5607记事笔记本 1 3.0 齐心/ComixCGA5607 验收通过 2 齐心 C5821 PU/PVC笔记本 1 34.0 齐心/ComixC5821 验收通过 3 赛拓 热熔胶棒 透明热熔胶棒 装订耗材 4 8.0 赛拓/SANTO1625 验收通过 4 得力 7949 得力/deli 7949会议记录本(黑)-16K-80张(本)PU/PVC笔记本 1 16.5 得力/deli7949 验收通过 5 得力 得力 3819 护卡膜 100片/包 （单位：包） 透明塑封膜 1 40.94 得力/deli3819 验收通过 6 得力 0018 得力/deli0018回形针(100枚/盒) 1 13.9 得力/deli0018 验收通过 7 得力 得力 3223-3号 国旗 (单位:面)奖状/证书 1 34.44 得力/deli3223 验收通过 8 得力 1531 得力/deli1531语音电子计算器(银)(台) 2 77.22 得力/deli1531 验收通过 9 ******幼儿园专用纸幼儿彩纸正方形剪纸 19*19cm 手工折纸83633 12 156.0 得力/deli83633 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 叶玲
