一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************613
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年2月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8978 热水壶 1 85.0 得力/deli8978 验收通过 2 得力 订书机 1 15.0 得力/deli订书机 验收通过 3 青联 软面抄 10 30.0 青联/qinglian软面抄 验收通过 4 富光 FP1003-3200/2000 3.2L 热水瓶 4 160.0 富光FP1003-3200/2000 验收通过 5 维达 V2241 纸巾 1 68.0 维达/VindaV2241 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 姜蕾蕾
