一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************792
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年10月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 雅文 70g A4 打印/复印纸 一箱8包 2 340.0 雅文70g A4 验收通过 2 卫洋 WY-914 扫把 48 480.0 卫洋WY-914 验收通过 3 卫洋 桌面清洁套装 22 264.0 卫洋WY-0711 验收通过 4 得力 64101 档案袋 2 20.0 得力/deli64101 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李怀林
