一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************638
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年2月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 玛丽 B5100 胶装本加厚办公B5卡抄 2 8.0 玛丽B5100 验收通过 2 ******幼儿园学生手工胶财务办公用品 【21g 12支/盒】7102 12 36.0 得力/deli7102 验收通过 3 得力 18816 垃圾袋得力18816背心式垃圾袋(黑)(单卷装，30只/卷) 10 60.0 得力/deli18816 验收通过 4 得力 8554ES 票夹/长尾夹得力(deli)48只25mm彩色大桶装票夹 4#中号燕尾夹 办公用品 8554 1 19.2 得力/deli8554ES 验收通过 5 得力 33196A 透明胶带 2 10.0 得力/deli33196A 验收通过 6 晨光 MG6150 晨光(M&G)文具0.5mm黑色中性笔芯 全针管签字笔替芯 顺滑好写水笔芯 20支/盒MG6150 5 60.0 晨光/M&GMG6150 验收通过 7 得力 2041 得力2041美工刀(黄色)(单位：把) 2 12.0 得力/deli2041 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 董军
