一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************682
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年2月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 禧天龙 x-6372 食品收纳箱 8 640.0 禧天龙/Citylongx-6372 验收通过 2 妙洁 去油污共12片 妙洁 棉柔抹布 洗碗布吸水清洁厨房擦桌子地玻璃杯不掉毛干净用品工具 去油污共12片 12 420.0 妙洁/magic去油污共12片 验收通过 3 得力 22290 PU/PVC笔记本 3 54.0 得力/deli22290 验收通过 4 江荆 MFZ/ABC4 灭火器 15 1170.0 江荆/JiangjingMFZ/ABC4 验收通过 5 晨光 APYVPB01 彩色复印纸 5 60.0 晨光/M&GAPYVPB01 验收通过 6 妙洁 家务手套 10 169.0 妙洁/magic均码 验收通过 7 宜顺 70g A4 打印/复印纸 6 1080.0 宜顺70g A4 验收通过 8 ******消防器材 5 590.0 神龙SL52A 验收通过 9 晨光 A3 70g 晨光/M&G A3 70g 复印纸 5 1125.0 晨光/M&GA3 70g 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘向阳
