一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************155
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年11月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 ZF520 打印/复印纸 1 200.0 得力/deliZF520 验收通过 2 晨光 ASS91467 剪刀 2 24.0 晨光/M&GASS91467 验收通过 3 茶花 0249 水桶 8 200.0 茶花0249 验收通过 4 晨光 ASGN7104 胶棒 24 72.0 晨光/M&GASGN7104 验收通过 5 晨光 M01 记号笔/粗笔 24 96.0 晨光/M&GM01 验收通过 6 洁丽雅 70*34cm 毛巾/面巾/方巾 8 160.0 洁丽雅/grace70*34cm 验收通过 7 晨光 ASC99372 奖状/证书 200 200.0 晨光/M&GASC99372 验收通过 8 洁丽雅 JDZYW0415 抹布 4 40.0 洁丽雅/graceJDZYW0415 验收通过 9 茶花 脸盆 4 80.0 茶花塑料盆 验收通过 10 妙洁 簸箕 13 650.0 妙洁/magic扫把簸箕组合套装 验收通过 11 得力 6600ES 中性笔 90 2160.0 得力/deli6600ES 验收通过 12 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 48 288.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 13 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 48 288.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 祝善华
