一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************219
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3719 无线鼠标单头水性丙烯马克笔PP盒装防水儿童手绘咕卡涂鸦DIY画鞋 300 6000.0 得力/deli3719 验收通过 2 得力 5624ES 得力5624ES_75mm档案盒(蓝)(个) 92 1518.0 得力/deli5624ES 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑慧敏
