一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************809
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年11月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 索爱 S-350PRO 扩音器 10 1800.0 索爱/soaiyS-350PRO 验收通过 2 雅文 70g A4 打印/复印纸 一箱8包 5 850.0 雅文70g A4 验收通过 3 金士顿 A400系列 固态硬盘 1 310.0 金士顿/KingstonA400系列 验收通过 4 联想 TU201 U盘 1 20.0 联想/lenovoTU201 验收通过 5 公牛 GN-604 电源插座 4 240.0 公牛/BULLGN-604 验收通过 6 惠普 803黑色 墨盒 2 160.0 惠普/HP803黑色 验收通过 7 格之格 L2441粉盒 粉盒 5 750.0 格之格L2441粉盒 验收通过 8 金士顿 DT100G3 U盘 16G 3.0接口 2 60.0 金士顿/KingstonDT100G3 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 段才喜
