一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************038
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2024年12月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天章 57*50 收银纸 | 3 | 540.0 | 天章/TANGO57*50 | 验收通过 | |
| 2 | 清风 A5/70G 打印/复印纸 | 17 | 3944.0 | 清风/qingfengA5/70G | 验收通过 | |
| 3 | 樱花 80*60 收银纸 | 2 | 720.0 | 樱花80*60 | 验收通过 | |
| 4 | 清风 A4 70g 打印/复印纸 | 80 | 14080.0 | 清风/qingfengA4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 吴杰
