一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************935
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2024年10月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 今晨 软毛 牙刷 380 1976.0 今晨软毛 验收通过 2 佳洁士 3D炫白170g 牙膏 380 4864.0 佳洁士/Crest3D炫白170g 验收通过 3 燕之坊 薯/豆/相关植物加工品 380 3762.0 燕之坊冰糖 验收通过 4 燕之坊 薯/豆/相关植物加工品 760 6992.0 燕之坊东北绿豆 1kg 验收通过 5 潘婷 丝质顺滑200ml 头发清洁 380 7410.0 潘婷/PANTENE丝质顺滑200ml 验收通过 6 舒肤佳 柠檬清香沐浴露 沐浴露 380 7410.0 舒肤佳/safeguard柠檬清香沐浴露 验收通过 7 六神 125克 香皂 380 1710.0 六神/Liushen125克 验收通过 8 洁玉 J0007F 毛巾/面巾/方巾 380 3762.0 洁玉/JYJ0007F 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄真
