一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 冷水江市优佳文体用品店
三、 *采购项目编号： ************708
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年5月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 加加林 口哨 5 50.0 加加林无型号 验收通过 2 打印/复印纸 得力3582标王双面复印纸(A4-80g-8包)(包) 10 2048.7 得力/deli3582 验收通过 3 得力 30407 得力30407棉纸双面胶带80um*24mm*10y(白)(1卷/袋) 30 69.9 得力/deli30407 验收通过 4 公牛插座10插位带过载保护接线板电源插板3米 GN605 2 120.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 5 跳绳 30 450.0 其他家35 验收通过 6 晨光纸杯加厚型9盎司 10 265.0 晨光ARC92515 验收通过 7 得力5684档案盒(蓝)(只) 30 508.2 得力/deli5684 验收通过 8 得力9834四联文件框(黑)(只) 3 145.8 得力/deli9834 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谢婷婷
