一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 新蒲新区德华办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************455
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年9月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 20295 USB分线器2.0 延长线带电源口 1.5米 1 43.0 绿联/Ugreen20295 验收通过 2 得力 3819 A4 塑封膜/护卡膜 220*305mm 7C 100张/包 1 36.1 得力/deli3819 验收通过 3 HAILE BQ-A04 不干胶标签 1 9.9 HAILEBQ-A04 验收通过 4 得力 5501A 文件袋 10个装 1 20.0 得力/deli5501A 验收通过 5 绿联 70607 4K高清视频分配器一分二连接线 1 120.0 绿联/Ugreen70607 验收通过 6 公牛 GN-109K 6位 5米 电源插座 2 240.0 公牛/BULLGN-109K 6位 5米 验收通过 7 闪迪 CZ74 U盘 1 68.0 闪迪/SandiskCZ74 验收通过 8 绿联 60721 高度读取TF/SD型相机行车记录监控内存卡 多功能二合一读卡器 USB2.0双卡单读 1 28.0 绿联/Ugreen60721 验收通过 9 得力 2808P 翻页激光笔 1 85.0 得力/deli2808P 验收通过 10 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴(76*19mm四格) 一包装 1 6.0 得力/deli7730 验收通过 11 罗技 MK200 键鼠套装 1 94.0 罗技/LogitechMK200 验收通过 12 百利文 特大号Q310-28 办公加厚A4透明抽杆夹 10 199.0 百利文Q310-28 验收通过 13 百利文 轻便夹F288中号 20 200.0 百利文F288中号 验收通过 14 德旺 DW-88 档案盒 20 110.0 德旺DW-88 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪平
