一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************449
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年11月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 画架 5 275.0 得力/deli73911 验收通过 2 得力 画板/画架 5 160.0 得力/deli73882 验收通过 3 大号塑料箱 收纳箱/盒/袋 16 880.0 无品牌大号塑料箱 验收通过 4 得力 7193 商标纸/标签纸 8 80.0 得力/deli7193 验收通过 5 辰至尚品 1021 水桶 10 138.0 辰至尚品1021 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 梁勇
