一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： 巢湖市九九九百货超市
三、 *采购项目编号： ************971
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年12月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 T3272 得力（deli） 胶套本32K笔记本 36 252.0 得力/deliT3272 验收通过 2 狂神 蝴蝶哨子 5 30.0 狂神7001-2 验收通过 3 得力 F4104 竹节跳绳 8 240.0 得力/deliF4104 验收通过 4 李宁 LBDM735 跳绳 8 680.0 李宁/LiningLBDM735 验收通过 5 得力 HB560 学生用笔记本 26 390.0 得力/deliHB560 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 夏云
