一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************596
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年2月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 水龙珠 MFZ/ABC3 灭火器 2 96.0 水龙珠MFZ/ABC3 验收通过 2 得力 521050 一次性手套 2 36.0 得力521050 验收通过 3 得力 83639 卡纸 5 180.0 得力/deli83639 验收通过 4 好的 特加厚50*60cm 垃圾袋 100 260.0 好的特加厚50*60cm 验收通过 5 得力 68131 铅笔 5 100.0 得力/deli68131 验收通过 6 得力 7103 胶棒 2 60.0 得力/deli7103 验收通过 7 得力 19351 挂钩/粘钩 5 30.0 得力/deli19351 验收通过 8 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 12 144.0 蓝月亮/Blue moon500g瓶装 验收通过 9 威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂 12 72.0 威猛先生/Mr Muscle洁厕液500g 验收通过 10 东亚手套 加长胶皮手套 10 120.0 东亚手套/East Asia Glove808 验收通过 11 得力 3819 塑封膜 2 76.0 得力/deli3819 验收通过 12 清风 BF2C1CN1 平板卫生纸 2 290.0 清风/qingfengBF2C1CN1 验收通过 13 得力 防撞条 5 180.0 得力得力30552 验收通过 14 得力 70803-36 马克笔 2 84.0 得力/deli70803-36 验收通过 15 得力 5682 档案盒 10 80.0 得力/deli5682 验收通过 16 得力 8551ES 票夹/长尾夹 2 30.0 得力/deli8551ES 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑宏平
