一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************977
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年11月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 LM1001 塑封机 2 340.0 得力/deliLM1001 验收通过 2 手套/加长手套/皮手套/乳胶手套 250 500.0 无品牌加绒保暖防风防寒手套 验收通过 3 一次性手套 一次性防护手套 20 160.0 无品牌一次性手套 验收通过 4 雅高 绵柔抹布 抹布/家政保洁/教室清洁毛巾 30 180.0 雅高绵柔抹布 验收通过 5 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精 4 140.0 立白/Liby新金桔洗洁精 4kg 验收通过 6 无味枪手杀虫剂 枪手灭鼠/杀虫剂 24 336.0 枪手/GUNNER无味枪手杀虫剂 验收通过 7 蓝月亮 500g*1 洗手液 12 156.0 蓝月亮/Blue moon500g*1 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 金敏
