一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************086
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年2月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 热敏标签打印纸80*60 20 300.0 无品牌热敏标签打印纸 验收通过 2 令色鬼黑色墨水 5 50.0 无品牌黑色墨水 验收通过 3 金事达W1003AC粉盒 4 240.0 无品牌金事达W1003AC粉盒 验收通过 4 110*70蜡基碳带 60 900.0 无品牌110*70蜡基碳带 验收通过 5 祥纸源A5复印纸70g 4 600.0 无品牌祥纸源A5复印纸70g 验收通过 6 得力 8553ES 彩色长尾票夹32mm（24只/筒） 11 110.0 得力/deli8553ES 验收通过 7 娃哈哈 娃哈哈纯净水596ml 10 350.0 娃哈哈娃哈哈纯净水596m1 验收通过 8 金事达C388A硒鼓 6 360.0 无品牌A 验收通过 9 得力 Z7547 绿柏复印纸A4 70g 500张/包 8包/箱 4 680.0 得力/deliZ7547 验收通过 10 得力 5683 档案盒55mm（蓝） 10 75.0 得力/deli5683 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 巫煜坤
