一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************719
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 2802P 翻页激光笔 10 600.0 得力/deli2802P 验收通过 2 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 60 360.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 段才喜
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