一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************809
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年10月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 18500 普通干电池 90 360.0 得力/deli18500 验收通过 2 妙洁 厚实平底垃圾袋 垃圾袋 10 5950.0 妙洁/magic厚实平底垃圾袋 验收通过 3 得力 18817 垃圾袋 10 1980.0 得力/deli18817 验收通过 4 得力 S761 替芯/铅芯 400 5200.0 得力/deliS761 验收通过 5 得力 NS740 替芯/铅芯 300 3900.0 得力/deliNS740 验收通过 6 得力 0018 别针/回形针/大头针 20 50.0 得力/deli0018 验收通过 7 得力 DLSX-A025A-02 0.5红笔 180 2340.0 得力/deliDLSX-A025A-02 验收通过 8 得力 A102 中性笔 180 2340.0 得力/deliA102 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 梅治平
