一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************154
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年11月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁丽雅 70*34cm 毛巾/面巾/方巾 5 100.0 洁丽雅/grace70*34cm 验收通过 2 荣事达 FD-40L90Y 电风扇 1 200.0 荣事达/royalstarFD-40L90Y 验收通过 3 公牛 GN-403（5m） 多功能插座 2 140.0 公牛/BULLGN-403（5m） 验收通过 4 普联 TL-XDR1520易展版 3G/4G无线路由器 2 600.0 普联/TP-LinkTL-XDR1520易展版 验收通过 5 舒肤佳 纯白清香型108g 香皂 5 40.0 舒肤佳/safeguard纯白清香型108g 验收通过 6 茶花 脸盆 5 100.0 茶花塑料盆 验收通过 7 得力 85604 电热水壶 3 600.0 得力/deli85604 验收通过 8 兰诗 拖把配件 5 75.0 兰诗木柄圆头拖把 验收通过 9 妙洁 簸箕 5 250.0 妙洁/magic扫把簸箕组合套装 验收通过 10 清水 SM-3262 热水瓶 10 500.0 清水SM-3262 验收通过 11 得力 6600ES 中性笔 60 1440.0 得力/deli6600ES 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 祝善华
