一、 *采购人名称： ******管理中心（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： 巢湖市泓远文具店
三、 *采购项目编号： ************173
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2024年11月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7949 PU/PVC笔记本会议记录本 10 220.0 得力/deli7949 验收通过 2 清风 BR38A61 抽纸 3 540.0 清风/qingfengBR38A61 验收通过 3 得力 6600ES 黑 中性笔 24 24.0 得力/deli6600ES 黑 验收通过 4 清风 A3/70G 打印/复印纸 5 960.0 清风/qingfengA3/70G 验收通过 5 清风 A4 80g 打印/复印纸 96 2304.0 清风/qingfengA4 80g 验收通过 6 南孚 电池/电力配件 7号南孚电池 12 30.0 南孚/NANFU7号 验收通过 7 心相印 ZB012 卷筒纸 3 450.0 心相印/Mind Act Upon MindZB012 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王涛
