一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************924
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9559 加厚240L大垃圾桶 | 5 | 925.0 | 得力/deli9559 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 500g 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 120.0 | 蓝月亮/Blue moon500g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 T1 得力/deli T1硒鼓 | 5 | 1750.0 | 得力/deliT1 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 木尚A4 70g 打印/复印纸 | 10 | 1750.0 | 得力/deli木尚A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7093 得力/deli 7093固体胶 (白)(只) | 2 | 72.0 | 得力/deli7093 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S01 得力/deli S01 0.5mm中性笔 12支/盒（单位：支） 黑、红、蓝、墨蓝 | 5 | 98.5 | 得力/deliS01 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李怀林
