一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************821
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年11月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 5号电池 普通干电池 100 200.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 2 得力 0012 订书钉 30 30.0 得力/deli0012 验收通过 3 文稿纸/草稿纸 10 1780.0 无品牌无型号 验收通过 4 得力 档案盒/夹 60 300.0 得力/deli无型号 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑晓华
