一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************298
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年1月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 DL5043 热熔胶棒 10根/袋 30 210.0 得力/deliDL5043 验收通过 2 植绒布灯笼 直径50cm 4 100.0 无品牌50cm 验收通过 3 禧天龙 CLECH-043 保鲜盒 杂粮收纳盒 10 150.0 禧天龙/CitylongCLECH-043 验收通过 4 爱马斯 100只/盒 食品级 白色丁晴手套 4 92.0 爱马斯/AMMEX100只/盒 验收通过 5 云娜 85只装 保鲜袋 30*40cm 3 30.0 云娜85只装 验收通过 6 麦大厨 ZTD360 消毒柜/洗碗机 1 450.0 麦大厨ZTD360 验收通过 7 粤龙 加长款黄色 橡胶手套 50 400.0 粤龙加长款黄色 验收通过 8 36黑色 手提垃圾袋 160 800.0 无品牌36黑色 验收通过 9 超能 西柚去腥 1kg 洗涤剂 40 400.0 超能西柚去腥 1kg 验收通过 10 韵婷 百花刀切纸 50 400.0 无品牌韵婷 验收通过 11 得力 A4奖状 50张/包 20 160.0 得力/deliA4奖状 验收通过 12 维达 超韧4层无芯卫生卷纸12卷 /提 25 550.0 维达/Vinda超韧4层无芯卫生卷纸12卷 验收通过 13 维达 超韧3层130抽6包 s码抽纸 25 347.5 维达/Vinda超韧3层130抽6包 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周丽娟
