一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************002
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年10月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 红双喜 402A 羽毛球 20 540.0 红双喜/DHS402A 验收通过 2 红双喜 3020 羽毛球拍 20 2040.0 红双喜/DHS3020 验收通过 3 狂神KS1242 足球 18 1800.0 狂神狂神KS1242 验收通过 4 斯伯丁 76-874Y 篮球 18 3510.0 斯伯丁/Spalding76-874Y 验收通过 5 晨光 晨光/M&G ALJ99407 50*60cm黑色断点式垃圾袋 加厚型平口清洁袋 垃圾分类【8卷/包】 18 945.0 晨光/M&GALJ99407 验收通过 6 晨光 晨光/M&G 锻炼可调节健身运动男女成人体育课PVC跳绳颜色随机 AST97409【单条装】 48 724.8 晨光/M&GAST97409 验收通过 7 晨光 晨光 /M&G ARCN8250 晨光普惠型纸杯250ml 【1包装】 18 347.4 晨光/M&GARCN8250 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 向楠
