一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************745
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 32*52cm普通款 垃圾袋 80 640.0 无品牌32*52cm普通款 验收通过 2 林翰 优秀班级红色三角旗 6 138.0 林翰三角旗 验收通过 3 兰诗 100只装 垃圾袋 2 14.0 兰诗100只装 验收通过 4 得力 6601 红色 中性笔 47 47.0 得力/deli6601 红色 验收通过 5 得力 物业垃圾袋特大号 编织布/垃圾袋 34 850.0 得力物业垃圾袋特大号 验收通过 6 晨光 AGPJ9001 中性笔 47 141.0 晨光/M&GAGPJ9001 验收通过 7 垃圾筒 7 70.0 无品牌无盖 验收通过 8 兰诗 圆拖把 24 240.0 兰诗圆头 验收通过 9 洒水壶 5 65.0 无品牌4L 验收通过 10 晨光 MG-6128 0.7mm (红色 替芯/铅芯 53 742.0 晨光/M&GMG-6128 0.7mm (红色 验收通过 11 晨光 MG-6128 替芯/铅芯（黑色） 47 658.0 晨光/M&GMG-6128 验收通过 12 得力 0021 图钉/工字钉 25 125.0 得力/deli0021 验收通过 13 骏荣 点名册、课业本/教学用本 17 68.0 骏荣点名册 验收通过 14 得力 30065 胶带 17 17.0 得力/deli30065 验收通过 15 50CM高 簸箕 2 16.0 无品牌50CM高 验收通过 16 手工扫把扫帚高粱老式 扫把 82 902.0 无品牌手工扫把扫帚高粱老式 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 宛勇
