一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************052
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年2月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 2cm厚泡沫板 20 260.0 无品牌无型号 验收通过 2 黄色封箱带 单卷 80 240.0 无品牌黄色封箱带 验收通过 3 得力 30434 双面胶带 80 160.0 得力/deli30434 验收通过 4 无痕钉 100 100.0 无品牌无痕钉 验收通过 5 蕾丝花边 10 100.0 无品牌蕾丝花边 验收通过 6 麻绳 10 280.0 无品牌麻绳 验收通过 7 麻绳 10 70.0 无品牌麻绳 验收通过 8 鱼线 20 100.0 无品牌鱼线 验收通过 9 全开 马卡龙色卡纸 100 280.0 无品牌全开 验收通过 10 得力 3819 塑封膜 塑封纸 A4 100张/包 70厚度 5 75.0 得力/deli3819 验收通过 11 8K牛皮纸 1000 80.0 无品牌8K 验收通过 12 均码 食堂用服装 50 250.0 无品牌均码 验收通过 13 扎染布料80cm宽 15 330.0 无品牌80cm宽 验收通过 14 得力 30203 封箱胶带透明 20 90.0 得力/deli30203 验收通过 15 三朵花围裙 14 196.0 无品牌围裙 验收通过 16 不锈钢盆38cm酒红色 3 84.0 无品牌38cm 验收通过 17 得力 DL5043 热熔胶棒 10根/袋 20 140.0 得力/deliDL5043 验收通过 18 得力 A4奖状 50张/包 20 160.0 得力/deliA4奖状 验收通过 19 得力 5854 10只装 A4拉杆夹 100 130.0 得力得力（deli）5854 验收通过 20 南孚 5号 聚能环3代5号 普通干电池 100 230.0 南孚/NANFU5号 验收通过 21 得力/deli 得力 木尚A4 70g Z7503 复印纸 500张/包 8包/箱 打印/复印纸 4 680.0 得力/deli木尚A4 70g 验收通过 22 南孚/NANFU 7号碱性电池 普通干电池 20 46.0 南孚/NANFU7号 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周丽娟
