一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************941
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年9月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 5号 南孚/NANFU 5号 碱性普通干电池 48 120.0 南孚/NANFU5号 验收通过 2 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 24 60.0 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 验收通过 3 得力 7103 胶棒 2 60.0 得力/deli7103 验收通过 4 好媳妇 胶棉拖把 12 480.0 好媳妇4835 验收通过 5 得力 7942 PU/PVC笔记本 10 175.0 得力/deli7942 验收通过 6 妙洁 拖把配件/布质拖把 40 600.0 妙洁/magic布质拖把 验收通过 7 得力 85604 电热水壶 3 375.0 得力/deli85604 验收通过 8 得力 S753 替芯/铅芯 20 280.0 得力/deliS753 验收通过 9 晨光 MG-6128 0.7mm (红色 替芯/铅芯 20 280.0 晨光/M&GMG-6128 0.7mm (红色 验收通过 10 得力 6600ES 中性笔 10 140.0 得力/deli6600ES 验收通过 11 得力 6600ES 中性笔 10 140.0 得力/deli6600ES 验收通过 12 得力 0012 订书钉 10 20.0 得力/deli0012 验收通过 13 得力 8553ES 票夹/长尾夹 5 70.0 得力/deli8553ES 验收通过 14 得力 8551ES 票夹/长尾夹 5 75.0 得力/deli8551ES 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 梁勇
