一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************716
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年1月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 西玛 8830 黑色圆形绘图卡纸 卡纸 30 870.0 西玛/simaa8830 验收通过 2 得力 9072 得力9072手工白胶(混)(瓶)胶水 105 399.0 得力/deli9072 验收通过 3 得力 9060 得力 9060 记事贴便签纸便利贴 45ｘ12mm （单位：3本/盒） 混色便签本便条纸N次贴 30 357.0 得力/deli9060 验收通过 4 得力 得力19352挂钩_1kg(白色)(6只/卡)(******2PCS) 165 783.75 得力/deli19352 验收通过 5 得力 0042 得力0042彩色工字钉(混)(80枚/筒) 15 60.0 得力/deli0042 验收通过 6 ******幼儿园专用纸幼儿彩纸正方形剪纸 19*19cm 手工折纸83633 15 195.0 得力/deli83633 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 叶玲
