一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************923
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年12月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 白猫 柠檬红茶洗洁精5kg 白猫/WhiteCat 柠檬红茶洗洁精5kg 洗洁精 12 660.0 白猫/WhiteCat柠檬红茶洗洁精5kg 验收通过 2 妙洁 胶棉拖把 2 138.0 妙洁/magic38CM 验收通过 3 得力 S08 中性笔 4 180.0 得力/deliS08 验收通过 4 晨光/M&G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯 10 180.0 晨光/M&G晨光/M&G G-5 中性笔芯 验收通过 5 妙洁 家务手套 10 169.0 妙洁/magic均码 验收通过 6 南孚 电池/电力配件 4 51.6 南孚/NANFU5号 验收通过 7 乐活天章 70g 8K 打印/复印纸 6 1134.0 乐活天章70g 8K 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘向阳
