一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 巢湖市维佳电子经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************667
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年2月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 联想 TU100 U盘 9 855.0 联想/lenovoTU100 验收通过 2 得力 3596 打印/复印纸 80g500张*8包一箱 2 390.0 得力/deli3596 验收通过 3 夏普 BP-CT201原装墨粉盒 粉盒 适用BP-M2322R/2522R/2822R 2 580.0 夏普/SharpBP-CT201原装墨粉盒 验收通过 4 绿联 20162 网络线 1 12.0 绿联/Ugreen20162 验收通过 5 金士顿 8GB DDR3 1600 内存 1 195.0 金士顿/Kingston8GB DDR3 1600 验收通过 6 联想 X800 SATA SSD 256GB 固态硬盘 1 295.0 联想/lenovoX800 SATA SSD 256GB 验收通过 7 欣彩 AT-1215C 彩色墨粉/碳粉适用惠普HP CP1215 1515 1518N CP1525粉盒 1 130.0 欣彩/AnycolorAT-1215C 验收通过 8 杰思特TL2451/TB2312/TX228L(通用版)碳粉适用兄弟HL2560DN 2260D联想LJ2405D M7605D施乐M228db M268dw 6 228.0 杰思特/JEASTJT-TL2451/TB2312/TX228L（通用版） 验收通过 9 清风 70G A4 打印/复印纸 6 990.0 清风/qingfeng70G A4 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 鲁圣宏
