一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************970
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年12月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 油画水粉颜料 18 288.0 得力/deli73863 验收通过 2 得力 宣纸 30 300.0 得力74260 验收通过 3 一得阁 文房墨汁 4 200.0 一得阁500g 验收通过 4 得力 毛边纸 15 225.0 得力/deli得力74274 毛边纸 验收通过 5 得力 75500 毛笔 30 300.0 得力/deli75500 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李怀林
