一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 巢湖市九九九百货超市
三、 *采购项目编号： ************648
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7092 得力(deli)20g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 强力粘接 47 141.0 得力/deli7092 验收通过 2 星空 黑板擦 大号可吸附磁性黑板擦两用海绵专用白板擦粉笔易檫神器水洗无尘刷 34 170.0 星空黑板擦 验收通过 3 航天 六角无尘粉笔 彩色粉笔 6 690.0 航天六角无尘粉笔 验收通过 4 得力 8554ES 得力(deli)长尾夹办公用品彩色金属票据夹 47 846.0 得力/deli8554ES 验收通过 5 狂神 414 羽毛球耐打王12只装不易打烂室内外比赛练习专业用球 8 600.0 狂神414 验收通过 6 航天 六角粉笔 白色粉笔 6 570.0 航天六角粉笔 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 宛勇
