一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************875
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年12月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 荣宝斋 作品纸 宣纸 15 327.0 荣宝斋38*38cm10张 验收通过 2 ******幼儿园贴纸 学生奖励贴纸 15 358.5 益美得SH7151 验收通过 3 得力 73892 水彩画颜料画画笔绳索/扎带/办公线材/胶带 15 250.5 得力/deli73892 验收通过 4 百家好世 一次性盘子 盘 30 558.0 百家好世一次性盘子 验收通过 5 晨光 彩色海绵纸 折纸/手工纸 15 540.0 晨光/M&G1202 验收通过 6 得力 70803-36 双透彩色马克笔36色三角笔杆 15 735.0 得力/deli70803-36 验收通过 7 得力 得力19352挂钩_1kg(白色)(6只/卡)(******2PCS) 3 14.25 得力/deli19352 验收通过 8 得力 水粉/水彩/油画专用笔 24色水溶性水粉颜料 15 495.0 得力73855 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 叶玲
