一、采购人名称： ******小学
二、供应商名称： ******商行
三、采购项目名称： ******小学网上超市项目
四、采购项目编号： ************883
五、合同编号： 11N************4
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 8328 文具盒/铅笔盒/笔袋 得力/deli8328 个 420.00 5 2100 2 马利 素描/素写本/素描纸/素描本/绘画铅笔/排笔/画架/画板/黑板涂料 马利/Marie's8k 本 420.00 2 840 3 茶杯茶壶/杯/水杯 无品牌水杯 个 320.00 22 7040 4 晨光 文具套装/礼盒/考试套装0696 晨光/M&GMF2018 套 532.00 8 4256 5 真彩 WM-2102-24 水彩笔 真彩/TruecolorWM-2102-24 盒 420.00 20 8400 6 得力 7684 学生用笔记本/作业本 得力/deli7684 本 1680.00 2 3360 7 得力 6881 记号笔/粗笔 得力/deli6881 支 420.00 1 420 8 五千年 W-009 中性笔（黑色/红色） 五千年W-009 件 420.00 1 420 9 晨光 ASC99312 奖状纸/证书纸芯（12K） 晨光/M&GASC99312 张 900.00 1 900
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******小学
联系人： 阿中正
联系电话： ******
传真：
地址： ******小学
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
