一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************418
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年2月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 百草园纸杯 纸杯 2 276.0 百草园百草园纸杯 验收通过 2 皓博 会议记录簿 记事本/用印登记簿/盖章记录本/收文登记本/发文登记本 10 70.0 皓博会议记录簿 验收通过 3 晨光 APYE3Y55 记事本/会议记录本/登记本 10 70.0 晨光/M&GAPYE3Y55 验收通过 4 得力 33388 按动中性笔 12 96.0 得力/deli33388 验收通过 5 得力 33388 按动中性笔 12 94.8 得力/deli33388 验收通过 6 南孚 电池7# 24 45.6 南孚/NANFU7号 验收通过 7 南孚 电池5# 1012 1922.8 南孚/NANFU5号 验收通过 8 茶叶罐 2 600.0 无品牌办公茶叶 验收通过 9 茶叶罐白茶 15 1500.0 无品牌茶叶 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑晓华
